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公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務宗旨，遵循“以人為本、團結務實、實業(yè)城投、服務社會”的經(jīng)營理念，著力聚焦主營業(yè)務，深入推進“一制四化”建設，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。

二、主要財務數(shù)據(jù)

（一）資產(chǎn)：2910093.68萬元

（二）負債：979640.25萬元

（三）所有者權益：1930453.43萬元

（四）營業(yè)收入：99511.01萬元

（五）利潤總額：17203.24萬元

（六）凈利潤：16967.62萬元

（七）國有資本保值增值率：105.9%。

三、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、主要產(chǎn)品銷量、全年完成重點項目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%。

城市供水公司。2022年第四季度，售水量：563.41萬噸，水質綜合合格率98%，管網(wǎng)壓力合格率100%，管網(wǎng)修漏及時率100%，設備完好率100%，搶修及時率100%。

污水處理公司。2022年第四季度處理污水365.02萬噸，日均處理污水約3.97萬噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水88.28萬噸，京海電廠回用中水48.86萬噸，共計137.14萬噸。垃圾收運：第四季度餐廚垃圾收運12166.08噸；醫(yī)廢垃圾收運975.33噸。隱患排查治理率100%，衛(wèi)星定位裝置完好率100%，車輛在線監(jiān)控率100%。

城建投融資公司。2022年第四季度主營業(yè)務完成產(chǎn)值2839.17萬元。

濱河房地產(chǎn)開發(fā)公司。2022年四季度實現(xiàn)房屋出租收入419萬元，為保障性住房辦理房產(chǎn)證4011戶。房產(chǎn)測繪業(yè)務方面，完成圖測27.75萬㎡，實測86.88萬㎡。工程測繪，完成宗地測繪22項、規(guī)劃條件核實8項、土地勘界4項、現(xiàn)狀測繪11項、土方核實4項及采空區(qū)綜合治理項目跟蹤測繪服務等工作。

澤匯園林工程公司。2022年四季度，新建綠化項目面積共計91.34萬平米，綠地管養(yǎng)面積共計801.02萬平米，苗圃、溫室面積115萬平米。

施工圖審查公司方面。出具審查合格書88份，審查面積共66.74萬㎡，其中新建住宅3項：面積9.80萬㎡，公建26項，面積：25.24萬㎡，裝修改造9項，面積：8.06萬㎡，專審消防16項，面積22.79萬㎡：市政工程26項，綠色建筑9項，面積：18.69萬㎡，違反強條42條。

建設工程質量檢測方面。截止2022年12月，共完成各類建筑材料檢測32692批次，上年同期30340批次，同比上升7.75%。

水務投資方面。2022年1-12月，完成供水量243.91萬立方米，其中黃河水用水26.8萬立方米，生態(tài)用水217.11萬立方米。

（二）環(huán)境保護措施

1.工程項目建設方面。依照《建筑工程綠色建造規(guī)范》（GB/T50905-2014）《建設工程施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》（J375-2013）《內蒙古自治區(qū)建筑施工安全標準化圖集》《內蒙古自治區(qū)建筑施工安全標準化圖集綠色建造分冊》及城建公司《現(xiàn)場安全文施工管理標準化指導手冊》，2022年第四季度聘請北京海德國際認證有限公司對環(huán)境管理體系按照GB/T24001-2016等相關標準的要求進行認證已經(jīng)完成。

第四季度公司承建的項目陸續(xù)停工，停工前對施工現(xiàn)場進行清理，裸露土方進行防塵處理，材料分類堆放，現(xiàn)場施工用配電箱拉閘上鎖，安排管理人員值班值守并進行安全教育，做好項目施工現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作。

2.園林綠化方面。施工項目共44個，新建項目面積共計245.74萬平米，種植各類喬灌木、球類、花卉、地被植物69.8萬株，移植各類喬灌木3.12萬株，移植綠籬0.24萬平方米；綠化養(yǎng)護項目共計11個，涉及城區(qū)養(yǎng)護面積686.02萬平方米、生態(tài)育苗基地養(yǎng)護面積115萬平方米，種植爬藤植物0.12萬株，各類草花7.05萬平方米，鋪設管道900米，各類喬灌木0.38萬株；全年生產(chǎn)彩色覆蓋物460立方米、顆粒燃燒物130噸、一粉料1100噸，回收、破碎園林垃圾1600噸，銷售彩色覆蓋物450立方米、有機肥49立方米、銷售顆粒燃燒物100噸，一粉料563噸。大幅度減少全市園林廢棄物的有害處置，最大限度減輕環(huán)境污染。

3.供水管理方面。第四季度濱河二期水源地供水管線設計已完成，準備圖審；南部水源地調整用電方案施工已招標完成，于3月15日正式開工建設；供水管線及供水設施改造可研已編制完成。

4.污水處理方面。污水處理公司第四季度COD達標率為100％，氨氮達標率為100％，總氮達標率為100％，總磷達標率為100％。

5.餐廚、醫(yī)廢收運方面。第四季度餐廚垃圾收運共計12166.08噸，去年同期收運16716.95噸，較去年同期下降37.4%；醫(yī)療廢物垃圾收運共計975.33噸，去年同期收運 495.57噸，較去年同期增長47.9 %。

6.供熱管理方面。通過各個熱力站熱網(wǎng)參數(shù)和水、電使用數(shù)據(jù)參數(shù)，結合室外實際氣溫狀況計算熱需求，合理進行供熱生產(chǎn)工作的安排和調配，以避免水、電和熱的額外損耗。2022年四季度公司所管理各個熱力站的水、電和熱單耗相較2021年四季度同比分別下降了2%，3%和8%，并呈持續(xù)下降趨勢；各換熱站生產(chǎn)工作人員根據(jù)熱網(wǎng)參數(shù)和站內數(shù)據(jù)變化及時發(fā)現(xiàn)供熱異常情況，準確找到管網(wǎng)的損壞位置，快速執(zhí)行搶修任務，四季度共完成城市供熱一二次管網(wǎng)搶修共五十多次，及時阻止管網(wǎng)損壞帶來的熱量損耗，保證居民供熱質量。2022年四季度至今節(jié)能改造供熱系統(tǒng)運行穩(wěn)定，基本完成能源管理和智慧供熱雙任務。

四、預算執(zhí)行情況

（一）營業(yè)收入完成情況：2022年營業(yè)收入預算指標92444.95萬元，全年完成99511.01萬元。

（二）利潤總額完成情況：2022年利潤總額預算指標26218.44萬元，全年完成17203.24萬元。

五、高管變動情況

2022年第四季度，集團公司未發(fā)生高管（董事、監(jiān)事、經(jīng)理層）變動情形。

六、重大事項

（一）重要人事變動：無

（二）重大產(chǎn)權變動：無

（三）重大改制改組：無

（四）重大突發(fā)事件：無

（五）熱點事件：無

（六）金融衍生業(yè)務：無

（七）重大投融資情況

融資情況：

2022年11月10日，集團公司與內蒙古銀行股份有限公司烏海分行合作的流動資金貸款業(yè)務（借新還舊），貸款金額為24809萬元，期限3年，利率5.5%，四季度完成放款24809萬元，用于公司日常經(jīng)營。

2022年11月10日，集團公司與國家開發(fā)銀行內蒙古分行合作流動資金借款業(yè)務，金額為10000萬元，期限3年，利率3.55%，四季度完成放款10000萬元，用于公司日常經(jīng)營。

對外投資情況：截至2022年12月31日，市城投集團代表政府共參與投資入股企業(yè)11家，其中參股PPP項目公司2家，國開基金投資入股企業(yè)2家，國資委劃轉持股1家，政府指令參股企業(yè)4家，國企改革合并劃轉持股2家。